Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000139 03/06/2019 R$ 1.379,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000140 03/06/2019 R$ 663,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000141 03/06/2019 R$ 318,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000142 03/06/2019 R$ 504,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000143 03/06/2019 R$ 334,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000144 03/06/2019 R$ 594,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000145 03/06/2019 R$ 126,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000146 03/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DO VECIULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000147 03/06/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000148 03/06/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000149 05/06/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000150 05/06/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000151 05/06/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000152 05/06/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA 0000153 05/06/2019 R$ 427,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000154 05/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000155 05/06/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CHAPADA DO NORTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000156 05/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, MOTOR DE PARTIDA E MACACO GARRAFA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000157 05/06/2019 R$ 2.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TROCA DE MOTOR DE PARTIDA E SERVICO DA PARTE ELETRICA EM MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000158 05/06/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000159 05/06/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000160 05/06/2019 R$ 4.913,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000161 05/06/2019 R$ 49.130,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000162 05/06/2019 R$ 9.849,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000163 05/06/2019 R$ 2.411,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 06/2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000164 05/06/2019 R$ 13.844,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000165 05/06/2019 R$ 66,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000166 05/06/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000167 05/06/2019 R$ 175,64