Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000082 01/04/2019 R$ 186,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000083 01/04/2019 R$ 471,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000084 01/04/2019 R$ 155,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000085 01/04/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000086 01/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000087 01/04/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000088 01/04/2019 R$ 325,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000089 01/04/2019 R$ 1.331,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000090 01/04/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000091 01/04/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000092 01/04/2019 R$ 4.913,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000093 01/04/2019 R$ 49.130,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000094 01/04/2019 R$ 9.849,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000095 01/04/2019 R$ 988,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM E UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000096 01/04/2019 R$ 1.222,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000097 01/04/2019 R$ 992,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000098 01/04/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM E UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000099 01/04/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000100 01/04/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000101 01/04/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE TAMBORES E SAPATAS DE FREIO EM MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000102 01/04/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE TAMBORES E SAPATAS DE FREIO EM MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000103 01/04/2019 R$ 4.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PAES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000104 01/04/2019 R$ 761,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000105 01/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000106 01/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 04/2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000107 01/04/2019 R$ 13.476,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000108 01/04/2019 R$ 207,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000109 15/04/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000110 15/04/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000111 15/04/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000112 15/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000113 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000114 15/04/2019 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000115 15/04/2019 R$ 334,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000116 15/04/2019 R$ 125,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000117 15/04/2019 R$ 402,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000118 15/04/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000119 15/04/2019 R$ 232,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000120 15/04/2019 R$ 107,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000121 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000122 15/04/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000123 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000124 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000125 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000126 15/04/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DE AUTUADOR DE EMBREAGEM EM MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000127 15/04/2019 R$ 4.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE AUTUADOR DE EMBREAGEM EM MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000128 15/04/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000129 22/04/2019 R$ 700,00