Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ANTEDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000037 05/02/2019 R$ 140,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS EM ANTEDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000038 05/02/2019 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000039 05/02/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000040 05/02/2019 R$ 308,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000041 05/02/2019 R$ 325,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VECIULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000042 05/02/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR DO GRANJAS DO NORTE A CHAPADA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000043 05/02/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000044 05/02/2019 R$ 314,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000045 05/02/2019 R$ 2.642,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA HELIAR HF70 PARA O VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000046 05/02/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000047 05/02/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES EM VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000048 05/02/2019 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000049 05/02/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000050 05/02/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000051 05/02/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000052 05/02/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESAS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000053 05/02/2019 R$ 346,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESAS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000054 05/02/2019 R$ 315,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESAS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000055 05/02/2019 R$ 315,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000059 05/02/2019 R$ 10.087,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000060 05/02/2019 R$ 5.076,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000061 05/02/2019 R$ 50.760,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000062 05/02/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000063 05/02/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 01/2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000064 05/02/2019 R$ 12.864,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 02/2019. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000065 05/02/2019 R$ 13.764,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000066 05/02/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000067 05/02/2019 R$ 66,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000068 05/02/2019 R$ 417,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000069 05/02/2019 R$ 147,59
versa a contratação de empresa ou profissional autônomo para prestação de serviços técnicos contábeis na área da administração pública, notadamente em contabilidade e Finanças Públicas. 0000070 05/02/2019 R$ 47.248,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS COMO TARIFAS, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000071 05/02/2019 R$ 80,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000072 05/02/2019 R$ 372,27