Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000266 01/11/2018 R$ 4.586,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000267 01/11/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000268 01/11/2018 R$ 2.062,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO TORO DA CAMARA DE CRUZINHA A MINAS NOVAS. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000269 01/11/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE MINAS NOVAS, DIAMANTINA E TURMALINA A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000270 01/11/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000271 05/11/2018 R$ 1.607,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000272 05/11/2018 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000273 05/11/2018 R$ 541,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000274 05/11/2018 R$ 761,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DO VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000275 05/11/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000276 05/11/2018 R$ 18,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000277 05/11/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000278 05/11/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000279 05/11/2018 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000280 05/11/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000281 12/11/2018 R$ 447,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000282 12/11/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000283 12/11/2018 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000284 12/11/2018 R$ 3.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000285 12/11/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000286 12/11/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000287 12/11/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000288 12/11/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIÁRIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000289 12/11/2018 R$ 826,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIÁRIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000290 12/11/2018 R$ 1.104,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000291 12/11/2018 R$ 83,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000295 16/11/2018 R$ 4.750,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000296 16/11/2018 R$ 47.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000297 16/11/2018 R$ 9.541,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000298 16/11/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 11/2018 DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000299 16/11/2018 R$ 13.100,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000300 16/11/2018 R$ 139,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000301 16/11/2018 R$ 114,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000302 16/11/2018 R$ 443,35