Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000244 01/10/2018 R$ 400,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000245 01/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000246 01/10/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000247 01/10/2018 R$ 150,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000248 01/10/2018 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000249 01/10/2018 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, BEM COMO SAPATA DE FREIO, FILTRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000250 01/10/2018 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000251 01/10/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000252 01/10/2018 R$ 1.308,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000253 01/10/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000254 01/10/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000255 01/10/2018 R$ 672,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000256 01/10/2018 R$ 967,66
VALOR QUE SE EMPENHA A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000257 01/10/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000258 01/10/2018 R$ 185,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000259 10/10/2018 R$ 4.750,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000260 10/10/2018 R$ 47.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000261 10/10/2018 R$ 9.541,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000262 10/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE EMPREGADORA- COMPETENCIA 10/2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000263 10/10/2018 R$ 13.100,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000264 10/10/2018 R$ 114,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM DESPESA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000265 10/10/2018 R$ 159,85