Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000224 03/09/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAPELINHA/TURMALINA/ DIAMANTINA/ MINAS NOVAS A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000225 03/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAPELINHA/ DIAMANTINA/ MINAS NOVAS A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000226 03/09/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000227 03/09/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000228 03/09/2018 R$ 1.333,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000229 03/09/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000230 03/09/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM A PUBLICACAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000231 03/09/2018 R$ 246,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000232 03/09/2018 R$ 364,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000233 03/09/2018 R$ 134,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000234 03/09/2018 R$ 4.750,15
Contratação de empresa para licenciamento de uso de software de Gestão Pública Municipal 0000235 03/09/2018 R$ 7.699,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000236 03/09/2018 R$ 47.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000237 03/09/2018 R$ 9.541,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COM CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000238 03/09/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 09/2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000239 10/09/2018 R$ 13.100,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E MAIS DEZ DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000240 10/09/2018 R$ 1.465,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000241 10/09/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000242 10/09/2018 R$ 211,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000243 10/09/2018 R$ 66,26