Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000063 02/04/2018 R$ 765,19
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000064 02/04/2018 R$ 102,68
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000065 02/04/2018 R$ 454,14
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000066 02/04/2018 R$ 63,85
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000067 02/04/2018 R$ 384,00
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000068 02/04/2018 R$ 117,00
VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000069 02/04/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA - DO VEREADOR JOSE APARECIDO RODRIGUES - EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000070 02/04/2018 R$ 190,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DE IDA - DO VEREADOR PEDRO MILTON - EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000071 02/04/2018 R$ 154,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DE IDA - DO VEREADOR JOAQUIM MARQUES- EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000072 02/04/2018 R$ 164,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000073 02/04/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000074 02/04/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000075 02/04/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000076 02/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000077 02/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000078 02/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERENET BANADA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000092 03/04/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000079 13/04/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO 0000080 13/04/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000081 13/04/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000082 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000083 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000084 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000085 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000086 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000087 13/04/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000088 13/04/2018 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO VENCIDOS EM 2017. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000089 13/04/2018 R$ 1.090,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000090 13/04/2018 R$ 2.090,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO PUBLICACAO DE ATOS DA CAMARA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000091 13/04/2018 R$ 246,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000093 13/04/2018 R$ 4.750,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000094 13/04/2018 R$ 47.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO. 0000095 13/04/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA 0000096 13/04/2018 R$ 9.477,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 04/2018. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000097 13/04/2018 R$ 13.086,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000098 13/04/2018 R$ 211,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGENS AEREAS - IDA E VOLTA- PARA A CIDADE DE BRASILIA - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000099 13/04/2018 R$ 2.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR COM INSTALACAO E REMOCAO DE PARABRISAS. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000111 13/04/2018 R$ 227,50
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA. 0000143 13/04/2018 R$ 3.000,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 0000142 18/04/2018 R$ 12.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PHENON 545 X2 4GB 500GB EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000104 25/04/2018 R$ 1.500,00