Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000383 01/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000384 01/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESAS COM LOCOMOCAO E AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORRIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R. 0000385 01/11/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 10/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000439 01/11/2016 R$ 12.052,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000440 01/11/2016 R$ 358,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000441 01/11/2016 R$ 92,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000443 01/11/2016 R$ 343,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, EM VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000386 03/11/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE MINAS NOVAS/MG E CAPELINHA/MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACA 0000387 03/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE BILHETES DE PASSAGENS (IDA-VOLTA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG, COM O OBEJTIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINAC 0000388 03/11/2016 R$ 209,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SIDO RECEPCIONADO NO CEN 0000389 03/11/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO ESCRITORIO REGINAL 0000390 03/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA / MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000391 03/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA / MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000392 03/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA / MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000393 03/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LINK DATACENTER PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCR 0000442 03/11/2016 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000444 03/11/2016 R$ 1.467,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPIEDADE PARA SERVIR DE ARQUIVO E GARAGEM EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000445 03/11/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000446 03/11/2016 R$ 66,31
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEOCULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000394 07/11/2016 R$ 1.667,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA SUSPENSAO TRASEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000395 07/11/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000409 07/11/2016 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000410 09/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DE REUNIAO COM AUTORIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 0000411 09/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS DE TRABALHO CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000412 09/11/2016 R$ 457,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000413 09/11/2016 R$ 4.366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000414 09/11/2016 R$ 43.666,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000415 09/11/2016 R$ 7.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000416 09/11/2016 R$ 2.208,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 11/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000417 09/11/2016 R$ 12.052,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM TAXI DURANTE VIAGEM PARA MONTES CLAROS. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000418 09/11/2016 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM TAXI DURANTE VIAGEM PARA MINAS NOVAS. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000419 09/11/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM TAXI DURANTE VIAGEM PARA MINAS NOVASE TURMALINA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000420 09/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM TAXI DURANTE VIAGEM PARA MINAS NOVAS. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000421 09/11/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000422 09/11/2016 R$ 121,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA CAMARA, COMO SERVICO NO MOTOR, TROCA DE ALTERNADOR E REVISAO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000423 09/11/2016 R$ 1.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000424 09/11/2016 R$ 137,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000425 09/11/2016 R$ 87,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000426 09/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000427 09/11/2016 R$ 1.319,88