Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000315 01/09/2016 R$ 2.200,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A HIGIENIZACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000316 01/09/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000317 01/09/2016 R$ 688,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000318 02/09/2016 R$ 1.254,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE DE VEICULO, CONDUZINDO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000319 02/09/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO REFERENETE A VIAGENS A CIDADE VIZINHA COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACO EM ANEXO. 0000320 02/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO REFERENETE A VIAGENS A CIDADE VIZINHA COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACO EM ANEXO. 0000321 05/09/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO BIOMETRICO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000330 05/09/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000344 06/09/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000345 06/09/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS DE TRABALHO CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000346 06/09/2016 R$ 1.030,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL, COMO SERVICOS DE POSTAGEM E SEDEX, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO E 0000348 06/09/2016 R$ 39,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000349 06/09/2016 R$ 437,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000351 06/09/2016 R$ 411,58
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000352 06/09/2016 R$ 4.366,67
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000353 06/09/2016 R$ 43.666,70
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000354 06/09/2016 R$ 7.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 09/2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000356 06/09/2016 R$ 12.052,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000357 06/09/2016 R$ 122,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000331 09/09/2016 R$ 376,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA TERMICA MANUTENCAO DE RELOGIO BIOMETRICO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000332 09/09/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA COM ESTOJO - PLACA PARA HOMENAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000333 12/09/2016 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000334 12/09/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA MG, CONDUZINDO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V 0000335 12/09/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA MG, CONDUZINDO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V 0000336 12/09/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MINAS NOVAS MG, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM AN 0000337 12/09/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000347 20/09/2016 R$ 79,70
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000355 21/09/2016 R$ 2.208,88