Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000250 01/07/2016 R$ 189,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000251 01/07/2016 R$ 125,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA SEDE DA RURALMINAS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MIN 0000252 01/07/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000253 01/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA IBTECH TECNOLOGIA. D.R.V EM ANEXO. 0000254 01/07/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DOIS BILHETES DE PASSAMGEM (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA IBTECH TECNOLOGIA. 0000255 01/07/2016 R$ 332,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE TURMALINA MG, COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DE CONGRESSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. D 0000258 01/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM E DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE TURMALINA MG, COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DE CONGRESSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN 0000259 01/07/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRASINTO, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000260 01/07/2016 R$ 68,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000261 01/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000262 01/07/2016 R$ 2.086,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE REUNIOES COM AUTORIDADES NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000263 01/07/2016 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000264 01/07/2016 R$ 2.016,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000265 01/07/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000266 01/07/2016 R$ 60,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000275 01/07/2016 R$ 298,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLICAO NO DIARIO DA UNIAO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000276 01/07/2016 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000277 01/07/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000279 01/07/2016 R$ 413,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000280 01/07/2016 R$ 409,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000267 04/07/2016 R$ 705,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTES REUNIOES COM AUTORIDADES NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000268 04/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBISIDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA. REFRENTE A JULHO 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000281 04/07/2016 R$ 4.366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBISIDIO DE VEREADORES DA CAMARA. REFERENTE JULHO 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000282 04/07/2016 R$ 43.666,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA. REFERENTE JULHO 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000283 04/07/2016 R$ 7.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA. QEFERENTE JULHO 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000284 04/07/2016 R$ 2.208,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECONTO DE INSS DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA. QEFERENTE JULHO 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000285 04/07/2016 R$ 12.052,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO IR A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V 0000289 04/07/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000290 04/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000291 04/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDIEMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINICAO EM ANEXO. 0000294 04/07/2016 R$ 113,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000269 05/07/2016 R$ 1.269,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TENDO SIDO RECEPCIONADO NO CENTRO D 0000270 05/07/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TENDO SIDO RECEPCIONADO NO CENTRO D 0000271 05/07/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000272 05/07/2016 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. REFERENTE A JULHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO 0000286 05/07/2016 R$ 3.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE MG E DESPESAS COM LOCOMOCAO, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER 0000287 11/07/2016 R$ 1.514,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000288 11/07/2016 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICAO NO DIARIO DA UNIAO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINICAO EM ANEXO. 0000293 11/07/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000307 29/07/2016 R$ 1.400,00