Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE ASSINATURA DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000204 01/06/2016 R$ 127,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA MG E DESPESA COM ALIMENTACAO, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D 0000205 01/06/2016 R$ 172,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000206 01/06/2016 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000207 01/06/2016 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM (IDA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR ATE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR 0000212 01/06/2016 R$ 158,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG, TENDO SIDO RECEPCIONADO NO CENTR 0000213 01/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE ANUNCIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000215 01/06/2016 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000216 01/06/2016 R$ 387,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000217 01/06/2016 R$ 80,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INTERNOS DA SECERTARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000218 01/06/2016 R$ 717,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DA SECERTARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000219 01/06/2016 R$ 266,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000220 01/06/2016 R$ 835,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000221 01/06/2016 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000237 01/06/2016 R$ 173,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AUTORIDADE NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000238 01/06/2016 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICO COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000239 01/06/2016 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000240 01/06/2016 R$ 1.238,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRI 0000226 02/06/2016 R$ 1.338,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS INTERNOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000222 03/06/2016 R$ 1.160,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRATO POSTADO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000223 03/06/2016 R$ 41,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM AUTORIDADES NA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000224 03/06/2016 R$ 123,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000225 03/06/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES COM AUTORIDADES NA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000227 03/06/2016 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA. REFERENTE A JUNHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000241 03/06/2016 R$ 4.366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA. REFERENTE A JUNHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000242 03/06/2016 R$ 43.666,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO EFETIVO DA CAMARA. REFERENTE A JUNHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000243 03/06/2016 R$ 7.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO DA CAMARA. REFERENTE A JUNHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000244 03/06/2016 R$ 2.208,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 06/2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000245 03/06/2016 R$ 12.052,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000246 09/06/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, COMPARECENDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A SEDINOR E DEFESA CIVIL. D.R. 0000228 10/06/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, COMPARECENDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AO CAC CENTRO DE ATENDIMENTO AO 0000229 10/06/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM DA CIDADE BELO HORIZONTE-MG (VOLTA), ONDE COMPARECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AO CAC CENTRO DE ATENDIM 0000230 10/06/2016 R$ 167,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, COMPARECENDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AO CAC CENTRO DE ATENDIMENTO AO 0000231 10/06/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG, COMPARECENDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AO CAC CENTRO DE ATENDIMENTO AO 0000232 10/06/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000233 10/06/2016 R$ 167,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000234 10/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO VEICULAR, PARA SEGURANCA E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000235 10/06/2016 R$ 1.244,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000236 13/06/2016 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000247 13/06/2016 R$ 94,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000248 13/06/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. REFERENTE A JUNHO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO 0000249 20/06/2016 R$ 3.514,00