Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000082 01/03/2016 R$ 79,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000083 01/03/2016 R$ 316,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000084 01/03/2016 R$ 382,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000085 01/03/2016 R$ 460,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000086 01/03/2016 R$ 84,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000087 01/03/2016 R$ 517,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000088 01/03/2016 R$ 1.287,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000089 01/03/2016 R$ 4.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000090 01/03/2016 R$ 1.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000091 01/03/2016 R$ 718,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DE LICITACOES EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMAR 0000092 01/03/2016 R$ 289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000093 01/03/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000094 01/03/2016 R$ 581,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO OHRIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000095 02/03/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO OHRIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000096 02/03/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIA - IDA E VOLTA - EM EM ATENDIMENTOS AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000097 02/03/2016 R$ 320,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000098 02/03/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA VOZ INTELBRAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIM 0000099 02/03/2016 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000100 02/03/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000101 02/03/2016 R$ 210,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA PARA AUTOMOVEL, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000102 02/03/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENEREGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000103 02/03/2016 R$ 92,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000104 02/03/2016 R$ 4.366,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000105 02/03/2016 R$ 101,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000106 02/03/2016 R$ 50,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000107 02/03/2016 R$ 43.666,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARCO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000108 02/03/2016 R$ 7.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MARCO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000109 02/03/2016 R$ 2.208,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 03/2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000110 02/03/2016 R$ 12.038,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000111 02/03/2016 R$ 134,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000112 02/03/2016 R$ 449,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO, COMO SERVICOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000113 02/03/2016 R$ 33,31