Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS CONDUZINDO VEREADORES A CIDADES VIZINHAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000042 01/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 01/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000071 01/02/2016 R$ 10.372,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS E VALVULA P/RODA PARA A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000043 02/02/2016 R$ 705,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE FRETE TRANSPORTANDO VEREADOR PRESIDENTE CAMARA A COMUNIDADE PROXIMA A CIDADE, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. 0000049 02/02/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000032 03/02/2016 R$ 1.029,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000033 03/02/2016 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000044 03/02/2016 R$ 624,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000045 03/02/2016 R$ 78,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM A PUCLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL OFICIAL DE MINAS GERAIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0000046 03/02/2016 R$ 1.479,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE FRETES CONDUZINDO VEREADORES AS CIDADES VIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000047 03/02/2016 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000048 03/02/2016 R$ 366,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000050 03/02/2016 R$ 323,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE EXTRATO POSTADO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000051 03/02/2016 R$ 3,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VERADORES E SERVIDORES DURANTE REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000052 03/02/2016 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000053 12/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O ANUNCIOS DE REUNIAO NA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000054 12/02/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMPARECEU A ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TAMBEM COMPARECENDO NO GABINETE DO DEPUTADO 0000055 15/02/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM(IDA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM 0000056 15/02/2016 R$ 158,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, COMPARECENDO NO ESPAÇO AMM NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 15-16 DE FEVEREIRO, COMPARECEU A ASSEMBLEIA L 0000057 15/02/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIARIOS PARA A CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000058 16/02/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000059 16/02/2016 R$ 788,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO EM BANHEIROS,TORNEIRAS E INSTALACAO DE BOMBA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMIN 0000060 18/02/2016 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000061 22/02/2016 R$ 106,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE TRANSPORTANDO O SR JOSE JOAO EMETERIO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000062 22/02/2016 R$ 436,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE PARA SERVIR DE ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000063 22/02/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000066 22/02/2016 R$ 159,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIADADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D 0000067 22/02/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000068 22/02/2016 R$ 158,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000069 23/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000070 23/02/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000072 23/02/2016 R$ 580,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000073 23/02/2016 R$ 4.691,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000074 23/02/2016 R$ 46.950,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000075 23/02/2016 R$ 8.710,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000076 23/02/2016 R$ 2.299,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 02/2016. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000077 23/02/2016 R$ 13.050,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO NAO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000078 23/02/2016 R$ 931,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000079 23/02/2016 R$ 99,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000080 23/02/2016 R$ 353,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000081 23/02/2016 R$ 57,98