Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. 0000487 02/11/2015 R$ 329,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E SEDEX PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000488 02/11/2015 R$ 139,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM E LUBRAX PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PLACAS HLF-8702 E OXF-3347 EM SERVIÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL. 0000489 02/11/2015 R$ 1.716,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇAO E SUPORTE DE DATA CENTER E LINK INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO PARA A SECRET 0000490 02/11/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. 0000491 02/11/2015 R$ 984,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000493 02/11/2015 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000509 03/11/2015 R$ 505,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS CARTORARIOS PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000510 03/11/2015 R$ 46,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIEMNTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000511 05/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000513 05/11/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000514 05/11/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000516 09/11/2015 R$ 296,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR TRANSITAR NA FAIXA OU VIA DE TRANSITO EXCLUSIVO REGULAMENTADA COM CIRCULACAO DESTINADA AOS VEICULOS DE TRANSPORTE. DISCRIMINCAO EM ANEXO 0000517 11/11/2015 R$ 47,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60AD PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVER DE SUAS ATIVIDADES. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. 0000494 16/11/2015 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 6 PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA, TURMALINA E MINAS NOVAS, A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000504 16/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000505 16/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000506 16/11/2015 R$ 122,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000507 16/11/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DO 13° SALARIO, PAGO A MENOR. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000508 16/11/2015 R$ 120,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000512 16/11/2015 R$ 680,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000518 16/11/2015 R$ 77,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS COMO MACANETA, LAMPADA DE FAROL, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000521 16/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000522 16/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000523 16/11/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000524 16/11/2015 R$ 984,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000525 16/11/2015 R$ 777,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E COLA DE PNEU, VULCANIZACAO E LAVAGEM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000526 16/11/2015 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000527 16/11/2015 R$ 298,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PAES, BOLOS E SALGADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000528 16/11/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000529 16/11/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000530 16/11/2015 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL EM DECORRENCIA DE ATRASO NO RECEBIMENTO DE PROGRESSAO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000531 18/11/2015 R$ 333,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL EM DECORRENCIA DE ATRASO NO RECEBIMENTO DE PROGRESSAO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000532 18/11/2015 R$ 296,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MINAS NOVAS E CAPELINHA A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000533 18/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000534 24/11/2015 R$ 984,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA. DISCRIMINACAO EM AN 0000535 24/11/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000536 24/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000537 24/11/2015 R$ 360,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000538 24/11/2015 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS EM OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000539 24/11/2015 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E SEDEX EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000542 24/11/2015 R$ 312,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000543 24/11/2015 R$ 2.161,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000544 24/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000545 24/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO FECHADURA, MANGUEIRA, BOMBA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000546 24/11/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM JOGO DE PASTILHAE OLEO DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000547 24/11/2015 R$ 76,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TROCA DE PASTILHA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000548 24/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000549 24/11/2015 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000550 24/11/2015 R$ 1.231,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000551 24/11/2015 R$ 183,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000552 24/11/2015 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE GARAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000553 24/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000554 24/11/2015 R$ 95,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 10/2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000555 24/11/2015 R$ 10.379,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000556 24/11/2015 R$ 91,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000557 24/11/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000558 24/11/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE DPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEITVOS DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000559 24/11/2015 R$ 6.019,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000560 24/11/2015 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 11/2015 DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000561 24/11/2015 R$ 10.379,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, COMO TARIFA DE EXTRATOS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000563 24/11/2015 R$ 200,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000564 24/11/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000565 24/11/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000566 24/11/2015 R$ 1.400,00