Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000448 01/10/2015 R$ 79,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000449 01/10/2015 R$ 556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COM A PUBLICACAO DE EDITAIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000450 01/10/2015 R$ 475,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000481 01/10/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000484 01/10/2015 R$ 91,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. 0000485 01/10/2015 R$ 631,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000495 02/10/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000451 05/10/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E INTERNETE BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SERCRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000452 05/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000453 05/10/2015 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000454 13/10/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000455 13/10/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000456 13/10/2015 R$ 984,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSO A INFORMACAO. DISCRIMINACAO EM ANE 0000457 13/10/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000459 15/10/2015 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO ANUNCIO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000460 15/10/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DEVIDO A PAGAMENTOS EFETUADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000482 15/10/2015 R$ 847,60
VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000483 15/10/2015 R$ 112,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNCIPAL. 0000486 15/10/2015 R$ 624,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000496 19/10/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000497 19/10/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000498 19/10/2015 R$ 6.019,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000499 19/10/2015 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000500 19/10/2015 R$ 113,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000501 19/10/2015 R$ 626,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000502 19/10/2015 R$ 186,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO 0000503 19/10/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000461 20/10/2015 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000463 20/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000464 20/10/2015 R$ 996,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000465 20/10/2015 R$ 171,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000466 20/10/2015 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBEJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000467 20/10/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBEJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000468 20/10/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000469 21/10/2015 R$ 191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000470 22/10/2015 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000479 22/10/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, SEDEX, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000480 22/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. 0000492 30/10/2015 R$ 88,91