Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000367 01/09/2015 R$ 2.112,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO CIMENTO, ARGAMASSA E VEDANTE PARA AS PORTAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000368 01/09/2015 R$ 617,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000369 01/09/2015 R$ 751,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000370 01/09/2015 R$ 49,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000371 01/09/2015 R$ 88,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000372 01/09/2015 R$ 273,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000373 01/09/2015 R$ 284,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS COMO ABRACADEIRA E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000374 01/09/2015 R$ 41,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE RESERVATORIO E TROCA DE PASTILHA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000375 01/09/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA ATRASADO, REFERENTE AS PARCELAS 12/2014 E 03/2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000379 01/09/2015 R$ 1.934,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000380 01/09/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000382 01/09/2015 R$ 78,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000383 01/09/2015 R$ 459,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000384 01/09/2015 R$ 3.054,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000385 01/09/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000386 01/09/2015 R$ 235,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000387 01/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000388 01/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM (IDA) - PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000389 01/09/2015 R$ 141,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000390 01/09/2015 R$ 129,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A MINAS NOVAS, A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000391 01/09/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000392 01/09/2015 R$ 50,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000393 01/09/2015 R$ 50,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, MINAS NOVAS E ARACUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM A 0000394 01/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000395 01/09/2015 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000396 01/09/2015 R$ 794,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000397 01/09/2015 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000398 01/09/2015 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000399 01/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE APOIO A ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000400 01/09/2015 R$ 984,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DATA CENTER E DISPONIBILIZACAO DE SITE DE INTERNET PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE 0000401 01/09/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEM (VOLTA) DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCA 0000438 01/09/2015 R$ 144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DE LAVATORIO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000439 01/09/2015 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000440 01/09/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000441 01/09/2015 R$ 755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000462 01/09/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000476 01/09/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DAS ADITIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000477 01/09/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO LANCHES DURANTE REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000402 03/09/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA AO VIVO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CAMARA. DISCRIMINACAO EM 0000403 03/09/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000404 03/09/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROPAGANDAS E ANUNCIOS EM MOTOCICLETA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000405 03/09/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000406 03/09/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E SERVICOS DE ENCADERNACAO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000407 03/09/2015 R$ 270,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000408 03/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000409 03/09/2015 R$ 192,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000410 03/09/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000411 03/09/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000412 03/09/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000413 03/09/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000414 03/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000415 03/09/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM (IDA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000416 03/09/2015 R$ 141,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000417 03/09/2015 R$ 129,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000418 03/09/2015 R$ 113,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000419 03/09/2015 R$ 145,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000420 03/09/2015 R$ 807,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS VENCIDAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000423 03/09/2015 R$ 923,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000424 03/09/2015 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000425 03/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000426 03/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000427 03/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000428 08/09/2015 R$ 296,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000429 08/09/2015 R$ 525,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 LITROS DE OLEO PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000430 08/09/2015 R$ 112,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000431 08/09/2015 R$ 192,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000432 08/09/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TOKEN PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000433 08/09/2015 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000434 08/09/2015 R$ 127,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000435 08/09/2015 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O PATRIMONIO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA 0000436 08/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000437 08/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000442 08/09/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000472 14/09/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000473 14/09/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000474 14/09/2015 R$ 6.019,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000475 14/09/2015 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 09/2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000478 22/09/2015 R$ 10.379,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, COMO TARIFAS, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000471 28/09/2015 R$ 148,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000443 29/09/2015 R$ 1.697,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000444 29/09/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000445 29/09/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000446 29/09/2015 R$ 364,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000447 30/09/2015 R$ 2.386,67