Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULACAO DE PUBLICIDADES EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0000333 03/08/2015 R$ 778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000334 03/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, SALGADOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO 0000335 03/08/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000336 03/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECAPAGENS DE PNEU PARA CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000337 03/08/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS EM OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000338 03/08/2015 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000339 03/08/2015 R$ 96,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000421 03/08/2015 R$ 144,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000422 03/08/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, COMO PAGAMENTO DE TAXAS E SERVICOS DO CURSO E-SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000326 12/08/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000327 12/08/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000340 12/08/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS DEMAIS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000341 12/08/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000342 12/08/2015 R$ 6.271,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000343 12/08/2015 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REFORMAS E REPARAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000344 12/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REFORMAS E REPARAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000345 12/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS - PARTE EMPREGADORA - COMPETENCIA 08/2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000346 12/08/2015 R$ 10.561,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000347 12/08/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000351 12/08/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000352 12/08/2015 R$ 59,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000353 12/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000354 12/08/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE CAPELINHA, ITINGA E TURMALINA, A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000355 12/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ALMENARA A SERVICO DA CAMARA. D.R.V. EM ANEXO. 0000356 12/08/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000357 12/08/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000358 12/08/2015 R$ 20,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A CAPELINHA A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000359 12/08/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, SOLDA, MONTAGEM, TROCA DE AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000360 12/08/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000361 12/08/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000362 12/08/2015 R$ 35,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000363 12/08/2015 R$ 75,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO AOS S 0000364 12/08/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000381 14/08/2015 R$ 1.195,78