Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000154 04/05/2015 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000155 04/05/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000156 04/05/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000157 04/05/2015 R$ 89,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000160 04/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000161 04/05/2015 R$ 2.204,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000162 04/05/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI TRANPORTANDO VEREADORES E SERVEDORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000196 04/05/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PARA A SEGURANCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000197 04/05/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PARA A SEGURANCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000198 04/05/2015 R$ 8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000199 05/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000200 05/05/2015 R$ 138,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000201 06/05/2015 R$ 30,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PARA A SEGURANCA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000202 06/05/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000203 06/05/2015 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000204 06/05/2015 R$ 84,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS DE EXTRATO POSTADO PARA ATENDIMENTO DO SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000205 07/05/2015 R$ 36,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DO SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000206 07/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIOES ORDINARIAS NA CAMARA MUNICPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000207 11/05/2015 R$ 706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000208 11/05/2015 R$ 77,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS COM A FABRICAO DE CARTEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000209 11/05/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES PARA CIDADES VIZINHAS COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000210 12/05/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000211 12/05/2015 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO EM VIAGENS CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNCIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000212 12/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000216 12/05/2015 R$ 196,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000217 12/05/2015 R$ 501,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000218 12/05/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000241 12/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMO TUBO PVC E BUCHA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000219 15/05/2015 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000220 15/05/2015 R$ 116,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000221 15/05/2015 R$ 147,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000222 15/05/2015 R$ 168,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000223 15/05/2015 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA - SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000224 15/05/2015 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, BEM COMO FILTRO DE AR, CILINDRO DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000225 15/05/2015 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000226 15/05/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0000227 15/05/2015 R$ 81,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000228 15/05/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000229 15/05/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000230 15/05/2015 R$ 730,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURA AO VIVO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000231 15/05/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000232 18/05/2015 R$ 2.119,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000233 18/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES EM OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000234 18/05/2015 R$ 382,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000235 18/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000236 18/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000237 18/05/2015 R$ 39,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0000238 18/05/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000239 18/05/2015 R$ 629,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO POR JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO EM DESPESAS COM VIAGEM E ESTACIONAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP 0000240 18/05/2015 R$ 1.022,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MONTAGEM DE SOM PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000242 18/05/2015 R$ 814,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000243 18/05/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS DEMAIS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000244 18/05/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000245 18/05/2015 R$ 6.885,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000246 18/05/2015 R$ 840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000247 18/05/2015 R$ 369,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABIL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMIN 0000248 18/05/2015 R$ 3.937,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000249 18/05/2015 R$ 182,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000250 18/05/2015 R$ 72,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, COMO LAMPADA FAROL HI PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000251 18/05/2015 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SANGRIA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000252 18/05/2015 R$ 270,00