Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000064 02/03/2015 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000065 02/03/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000066 02/03/2015 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000067 02/03/2015 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JAN 0000068 02/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEV 0000069 02/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO DA UNIAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2 0000070 02/03/2015 R$ 369,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000071 02/03/2015 R$ 58,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONDUZINDO VEREADOR EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000072 02/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000073 02/03/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000075 02/03/2015 R$ 2.387,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000076 02/03/2015 R$ 301,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM A 0000080 02/03/2015 R$ 95,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000125 02/03/2015 R$ 185,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000144 02/03/2015 R$ 443,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000077 03/03/2015 R$ 3.924,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000078 03/03/2015 R$ 39.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2015. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000079 03/03/2015 R$ 7.748,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DESCONTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 03/2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000081 03/03/2015 R$ 10.539,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SEVICOS CONTABEIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. COMPETENCIA 03/2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000082 05/03/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SEVICOS COM A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A 03/2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000083 05/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SEVICOS COM O FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONDUZINDO VEREADOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG A CIDADE DE TURMALINA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS D 0000084 05/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SEVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DURANTE REUNIAO ORDINARIA NA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000085 05/03/2015 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SEVICOS DE EXTRATO POSTADO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000086 05/03/2015 R$ 84,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000087 06/03/2015 R$ 124,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000088 06/03/2015 R$ 97,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A CAMARA MUNCIAPL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000089 09/03/2015 R$ 216,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000090 09/03/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000091 09/03/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000092 09/03/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINACAO EM AN 0000093 11/03/2015 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINACAO EM AN 0000094 16/03/2015 R$ 81,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACUAI-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000095 17/03/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000096 19/03/2015 R$ 242,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000097 19/03/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO UMA BATERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000145 23/03/2015 R$ 320,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000104 25/03/2015 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TROCA E REPARO DA PINCA DE FREIO, TROCA DE MACANETA E LAVAGEM GERAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000105 25/03/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000098 26/03/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM (VOLTA) DA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, EM VIAGEM COM OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000099 26/03/2015 R$ 144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO PIVÔ, PARAFUSO, COXIM, PROTETOR, PASTILHA DE FREIOS, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000106 26/03/2015 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000107 26/03/2015 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000108 26/03/2015 R$ 103,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI E FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000109 26/03/2015 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000110 26/03/2015 R$ 68,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000111 26/03/2015 R$ 703,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000112 26/03/2015 R$ 316,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTER PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000113 27/03/2015 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000114 27/03/2015 R$ 32,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000115 27/03/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000116 30/03/2015 R$ 542,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000117 30/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000118 30/03/2015 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE TARIFA TELEFONICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000119 30/03/2015 R$ 189,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000120 30/03/2015 R$ 94,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G DUAL CHIP PRETO 8GB. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000121 30/03/2015 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA DE CELULAR E CHIP VIRGEM PARA CELULAR. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000122 30/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 5 PARCELAS DE ALIMENTACAO EM VIAGENS A CAPELINHA, TURMALINA E MINAS NOVAS. D.R.V. EM ANEXO. 0000123 30/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000124 30/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000146 30/03/2015 R$ 957,49