Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000001 02/01/2015 R$ 182,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000002 02/01/2015 R$ 53,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000003 02/01/2015 R$ 222,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0000004 02/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000005 02/01/2015 R$ 502,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000006 02/01/2015 R$ 125,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVEDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000009 02/01/2015 R$ 6.507,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000010 02/01/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPREGADORA DE INSS. REFERENTE A JANEIRO DE 2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000011 02/01/2015 R$ 9.837,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000012 02/01/2015 R$ 186,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA . DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000061 02/01/2015 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0000062 02/01/2015 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE DA CAMARA A COMUNIDADE VIZINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC 0000013 06/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A COBERTURA AO VIVO DA REUNIAO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000014 06/01/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000015 06/01/2015 R$ 101,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000016 19/01/2015 R$ 75,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE REUNIAO ORDINARIA NA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000017 19/01/2015 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000024 21/01/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000025 21/01/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000026 21/01/2015 R$ 1.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000027 21/01/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDOS E ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000018 22/01/2015 R$ 640,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0000019 23/01/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000020 23/01/2015 R$ 1.063,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NA POSSE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000028 23/01/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBISIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000007 26/01/2015 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBISIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000008 26/01/2015 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0000045 28/01/2015 R$ 1.153,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM 0000029 30/01/2015 R$ 75,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM 0000030 30/01/2015 R$ 46,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM A DISPONIBILIZACAO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM 0000031 30/01/2015 R$ 268,74