Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE SOFTWARE, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMI 0002153 01/12/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002192 01/12/2014 R$ 387,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS CONDUZINDO O PRSIDENTE E VEREADORES DA CAMARA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002193 01/12/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002233 01/12/2014 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002234 01/12/2014 R$ 1.063,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0002235 01/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002236 01/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002237 01/12/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS EM OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002238 01/12/2014 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. 0002239 01/12/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DA LANCHES PARA A CAMARA EM OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002240 01/12/2014 R$ 586,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002241 01/12/2014 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E FORMATACAO DE COMPUTADOR EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002242 03/12/2014 R$ 160,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002243 03/12/2014 R$ 154,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002244 05/12/2014 R$ 966,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002245 05/12/2014 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002246 08/12/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0002247 08/12/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0002248 10/12/2014 R$ 556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0002249 10/12/2014 R$ 479,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0002250 10/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0002251 10/12/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002252 10/12/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002253 10/12/2014 R$ 565,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002254 10/12/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002255 10/12/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002256 10/12/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002257 10/12/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002258 12/12/2014 R$ 1.088,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002259 12/12/2014 R$ 127,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002260 12/12/2014 R$ 627,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002261 12/12/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, REFERENTE AO 13° SALARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002262 12/12/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DOS DEMAIS VEREADORES DA CAMARA, REFERENTE AO 13° SALARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002263 12/12/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA, REFERENTE AO 13° SALARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002264 12/12/2014 R$ 6.454,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA, REFERENTE A 50% DO VALOR DEVIDO EM DEZEMBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002265 15/12/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO PARA O INSS - CONTRIBUICAO PATRONAL - COMPETENCIA 13/2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002266 15/12/2014 R$ 10.023,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO PARA O INSS - CONTRIBUICAO PATRONAL - COMPETENCIA 12/2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002267 15/12/2014 R$ 9.840,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS E SEDEX E SERVICOS POSTAIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002268 15/12/2014 R$ 33,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002269 15/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002270 16/12/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002271 16/12/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA - IDA- PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002272 16/12/2014 R$ 132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002273 16/12/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002274 16/12/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002275 16/12/2014 R$ 122,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002276 16/12/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002277 16/12/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002278 16/12/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002279 16/12/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002280 16/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002281 16/12/2014 R$ 100,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002282 16/12/2014 R$ 6.504,06