Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002134 03/11/2014 R$ 267,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002135 03/11/2014 R$ 145,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS- COMPETENCIA 11/2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002218 03/11/2014 R$ 9.840,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002136 05/11/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002137 05/11/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE DA CAMARA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R. 0002138 05/11/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE DA CAMARA PARA A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 0002139 05/11/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002141 11/11/2014 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002142 11/11/2014 R$ 1.182,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FLEXIVEL E SOLDA DE ESCAPAMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002143 11/11/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002144 11/11/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA 0002145 11/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA AUXILIAR NA ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DI 0002146 11/11/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTA CADEADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002147 11/11/2014 R$ 34,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002148 11/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002149 11/11/2014 R$ 104,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO O SR HUMBERTO CARLOS FREIRE A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002152 11/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE TELEPROCESSAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIV DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002154 11/11/2014 R$ 47,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MINAS NOVAS-MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002155 11/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E REPAROS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002156 11/11/2014 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM XEROX DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002157 11/11/2014 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002158 11/11/2014 R$ 72,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM AN 0002159 11/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIAPL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002160 11/11/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNCIMENTO DE LANCHE DURANTE REUNIAO ORDINARIA ENTRE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002161 12/11/2014 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002162 12/11/2014 R$ 1.268,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002163 12/11/2014 R$ 1.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002164 12/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002165 12/11/2014 R$ 606,26
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA CONATBEIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002166 12/11/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEX 0002167 12/11/2014 R$ 92,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEX 0002168 12/11/2014 R$ 62,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002169 12/11/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIDADE DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSOA INFORMACAO CAMARA MUNICIPAL. 0002170 12/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DACAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002171 12/11/2014 R$ 101,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA AUXILIAR NA ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DI 0002172 13/11/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISPONIBILIDADE DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSOA INFORMACAO CAMARA MUNICIPAL. 0002173 13/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002174 13/11/2014 R$ 165,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002175 13/11/2014 R$ 567,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002176 13/11/2014 R$ 55,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002177 13/11/2014 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002178 13/11/2014 R$ 80,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002180 13/11/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002181 13/11/2014 R$ 140,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDIMENTO DOS SERICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002182 13/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTATO POSTADO, PARA ATENDIMENTO DOS SERICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002183 13/11/2014 R$ 33,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIAPL. 0002184 13/11/2014 R$ 35,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002185 13/11/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002186 13/11/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002187 13/11/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002188 13/11/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL EM LAYOUT PADRAO DA CM CHAPADA DO NORTE PARA DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES E LINKS DO PORTAL DE TRA 0002189 13/11/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERRVICOS DE TELEFONIA, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002190 13/11/2014 R$ 78,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERRVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSO A INFORMACAO. DISCRIMINACAO 0002191 13/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PARA PRESERVACAO E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002194 13/11/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MENUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002195 13/11/2014 R$ 107,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A TROCA DE MACANETAS PARA A PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002196 13/11/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002197 13/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002227 13/11/2014 R$ 216,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADOR A SERVICO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002231 13/11/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002198 14/11/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERRVICOS COM A DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DE LEI DE ACESSO A INFORMACAO, PARA ATENDIMEN 0002199 14/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002200 14/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRATO POSTADO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002201 14/11/2014 R$ 95,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SETE LAGOAS - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002202 14/11/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002203 14/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BILHETE DE PASSAGEN (IDA) PARA A CIDADE DE BELO HRIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002204 14/11/2014 R$ 136,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FRETE DO VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA CONDUZIR O SR. PEDRO MILTOM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D 0002205 14/11/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002206 14/11/2014 R$ 72,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002207 14/11/2014 R$ 525,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002208 14/11/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ATENDIEMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002209 14/11/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O ATENDIEMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002210 14/11/2014 R$ 55,92
VALOR QUE ASE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002211 14/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE ASE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002212 14/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE ASE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002213 14/11/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM AN 0002214 17/11/2014 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002215 17/11/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002216 17/11/2014 R$ 63,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE DATA CENTER E LINK DA INTERNET COM FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002217 17/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002219 17/11/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES DA CAMARA A COMUNIDADES VIZINHAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE IN 0002220 17/11/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002222 17/11/2014 R$ 267,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002232 17/11/2014 R$ 107,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DOIS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG(IDA-VOLTA) COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMIN 0002221 24/11/2014 R$ 270,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. INTEGRALMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002223 24/11/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA. INTEGRALMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002224 24/11/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO DA CAMARA. INTEGRALMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002225 24/11/2014 R$ 6.504,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002226 24/11/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002228 24/11/2014 R$ 256,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002229 24/11/2014 R$ 420,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002230 28/11/2014 R$ 938,50