Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002066 01/08/2014 R$ 135,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS, CONDUZINDO O PRESIDENTE E VEREADORES DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002067 01/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002076 01/08/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COAPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002077 01/08/2014 R$ 394,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002078 01/08/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002079 01/08/2014 R$ 132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002085 01/08/2014 R$ 520,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002068 04/08/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002069 04/08/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002070 04/08/2014 R$ 123,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002071 04/08/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002080 04/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002081 04/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002095 04/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002072 11/08/2014 R$ 387,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002073 11/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002074 12/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0002082 12/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS COMO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E TUBO DE MOTOR COM FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002083 12/08/2014 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TROCA DE FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002084 12/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002086 12/08/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E PRESERVAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002087 12/08/2014 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002088 12/08/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002089 12/08/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002090 12/08/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002091 12/08/2014 R$ 7.481,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DESCONTO INSS DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002092 13/08/2014 R$ 10.020,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002093 13/08/2014 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002094 13/08/2014 R$ 518,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002096 13/08/2014 R$ 388,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002097 18/08/2014 R$ 46,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ASMINSITRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002098 18/08/2014 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ASMINSITRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002099 18/08/2014 R$ 561,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS C/IMPRESSAO DIGITAL E PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO ADESIVADA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002106 20/08/2014 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002100 29/08/2014 R$ 1.932,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002101 29/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM A 0002102 29/08/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA- MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DS CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM A 0002103 29/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DS CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM AN 0002104 29/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DS CAMARA MUNICIPAL. D.R. 0002105 29/08/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMI 0002107 29/08/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE AOM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V. EM AN 0002108 29/08/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE AOM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V. EM AN 0002109 29/08/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002110 29/08/2014 R$ 703,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 SALARIO PROPORCIONAL POR OCASIAO DE LICENCA SEM VENCIMENTO DO SERVIDOR. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002111 29/08/2014 R$ 604,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002112 29/08/2014 R$ 45,60