Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA - MG PARA TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002034 01/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - MG PARA TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002035 01/07/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002039 01/07/2014 R$ 874,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002042 01/07/2014 R$ 71,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002043 01/07/2014 R$ 456,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002044 01/07/2014 R$ 111,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002045 01/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002046 01/07/2014 R$ 74,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DURANTE REUNIAO ORDINARIA NA CAMARA MUNICIPOAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002047 01/07/2014 R$ 325,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIARIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002048 01/07/2014 R$ 301,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DO PREESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JULHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002049 01/07/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JULHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002050 01/07/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JULHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002051 01/07/2014 R$ 7.481,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSORIA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. JUNHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002053 01/07/2014 R$ 1.794,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANMUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002061 01/07/2014 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002062 01/07/2014 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSORIA CONTABIL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. JUNHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002052 02/07/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002054 03/07/2014 R$ 350,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO PARA O INSS - OBRIGACAO PATRONAL. COMPETENCIA 07/2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002055 04/07/2014 R$ 10.020,87
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002056 07/07/2014 R$ 1.050,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM BILHETE DE PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002057 07/07/2014 R$ 129,65
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG COM O OBJETIVO DE IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0002058 07/07/2014 R$ 1.400,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDAE TRANSPORTANDO SERVIDORES DA CAMARA ATE A CIADE DE MINAS NOVAS - MG. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002059 08/07/2014 R$ 56,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002063 15/07/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002064 15/07/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002065 23/07/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO COMO TROCA DO FILTRO, LAVAGEM, SERVICOS DE SOLDA E TROCA DE FLEXIVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DI 0002040 28/07/2014 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS COMO FILTRO E FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO E ATENDIMENTO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002041 28/07/2014 R$ 125,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002060 28/07/2014 R$ 1.106,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002075 30/07/2014 R$ 55,10