Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM PINTURA DO PARACHOQUE TRAS. PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNCIAPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0001998 02/06/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GADOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNCIAPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0001999 02/06/2014 R$ 98,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GADOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNCIAPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002000 02/06/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNCIAPAL. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002001 02/06/2014 R$ 87,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DO INSS DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL - COMPETENCIA 05/2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002002 02/06/2014 R$ 10.020,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. INTREGALMENTE EM JUNHO/2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002003 02/06/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JUNHO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002004 02/06/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISIDIO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE JUNHO DE 2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002005 02/06/2014 R$ 7.481,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRALMENTE NO MES DE MAIO DE 2014. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002006 02/06/2014 R$ 1.794,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE MAIO DE 2014 INTEGRALMENTE. DISCRIMINCAO EM ANEXO. 0002007 02/06/2014 R$ 2.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002036 02/06/2014 R$ 916,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002037 02/06/2014 R$ 87,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002038 02/06/2014 R$ 91,10
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO PARA O INSS - OBRIGACAO PATRONAL. COMPETENCIA 06/2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002008 03/06/2014 R$ 10.020,87
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002009 03/06/2014 R$ 229,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002010 03/06/2014 R$ 185,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI - MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMEGE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEX 0002011 03/06/2014 R$ 130,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO IR NO IEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002012 03/06/2014 R$ 130,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002013 03/06/2014 R$ 40,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002014 03/06/2014 R$ 40,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA - MG, COM O OBJETIVO IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002015 03/06/2014 R$ 40,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA - MG, COM O OBJETIVO IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V EM ANEXO. 0002016 03/06/2014 R$ 40,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002017 04/06/2014 R$ 200,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. D.R.V. EM ANEXO. 0002018 04/06/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002019 04/06/2014 R$ 78,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002020 04/06/2014 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLIUCACAO NO PORTAL DE TRANSPARENCIA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002021 04/06/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002022 04/06/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002023 12/06/2014 R$ 64,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002024 12/06/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DURANTE REUNIAO ORDINARIA NA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002025 12/06/2014 R$ 242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002026 12/06/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002027 18/06/2014 R$ 651,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002028 18/06/2014 R$ 1.052,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DO VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002029 18/06/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002030 18/06/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. INTEGRAMENTE EM MAIO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0002033 23/06/2014 R$ 250,00