Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001982 01/05/2014 R$ 465,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001983 01/05/2014 R$ 124,80
A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINSITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001877 02/05/2014 R$ 28,12
A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V.EM ANEXO. 0001883 02/05/2014 R$ 1.050,00
A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO CARRO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001898 02/05/2014 R$ 131,02
A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO CARRO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001903 02/05/2014 R$ 143,02
A SERVICO DE LOCACAO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001918 02/05/2014 R$ 48,00
A SERVICO DE LOCACAO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001924 02/05/2014 R$ 40,00
A SERVICOS CARTORARIOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001930 05/05/2014 R$ 45,99
A SERVICOS CARTORARIOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001945 05/05/2014 R$ 45,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS PARA A CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001952 05/05/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001953 05/05/2014 R$ 1.842,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V EM ANEXO. 0001956 05/05/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001957 05/05/2014 R$ 455,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO E PRESERVACAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001958 05/05/2014 R$ 690,28
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001959 05/05/2014 R$ 147,03
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001960 05/05/2014 R$ 94,01
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001961 05/05/2014 R$ 147,54
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA PRESERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001962 05/05/2014 R$ 118,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001964 05/05/2014 R$ 104,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERVACAO DO VEICULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001965 05/05/2014 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001966 05/05/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001967 06/05/2014 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI CONDUZINDO VEREADORES PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001968 06/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001969 06/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001970 06/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001971 06/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001972 06/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001973 06/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001974 06/05/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001975 06/05/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001976 07/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001977 07/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. D.R.V. EM ANEXO. 0001978 07/05/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001979 07/05/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001980 07/05/2014 R$ 105,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001981 07/05/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001984 07/05/2014 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001985 07/05/2014 R$ 36.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001986 07/05/2014 R$ 7.481,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001987 07/05/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001988 07/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001989 07/05/2014 R$ 262,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001997 09/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001990 13/05/2014 R$ 181,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001991 13/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2014 INTEGRALMENTE. DISCRIMINACAO EM ANEXO. 0001995 22/05/2014 R$ 1.794,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA. INTEGRALMENTE NO MES DE MAIO DE 2014. DISCRIMINACAO EM ANEXO 0001996 22/05/2014 R$ 2.956,00